Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 1.295.687.697
Nro. Solicitud de Transferencia
71049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.167.739
Retención DNCP
₲ 4.952.974
Retención IVA
Retención Renta
₲ 38.296.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVARENGA PORTILLO, AMADO BENJAMIN
RUC
973733-2
Número de Contrato
027/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12018-21-208677
Monto Contrato
₲ 1.295.687.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.251.167.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.251.167.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Inmueble en el marco del Programa Tekoha
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social