Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0001215
Monto de la Factura
₲ 5.725.896
Nro. Solicitud de Transferencia
109907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.725.896
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12003-13-69378
Monto Contrato
₲ 8.776.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.445.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248534
Nombre de la Licitación
Servicio de TV por Cable para DCSE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional