Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030799
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12003-13-72054
Monto Contrato
₲ 2.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.805.396.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.805.396.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Licencias de Actualizacion, Mantenimiento y Adicionales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior