Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 799.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106467
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GANDYS SA
RUC
80025387-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-18432
Monto Contrato
₲ 799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.834.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.834.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206160
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos Tacticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1