Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001772
Monto de la Factura
₲ 42.562.350
Nro. Solicitud de Transferencia
62805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.562.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
58/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9478
Monto Contrato
₲ 42.562.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.629.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.629.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5