Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002333
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-4142
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CABLE POR TELEVISION
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6