Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 815.390.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.390.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-19378
Monto Contrato
₲ 815.390.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 785.587.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.587.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5