Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007378
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32897
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-1762
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156191
Nombre de la Licitación
Servicios de Copias - Clip Limitada
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4