Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074671
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58712
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-2241
Monto Contrato
₲ 3.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191557
Nombre de la Licitación
Suscripcion de Periodicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2