Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-47014
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229124
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior