Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035998
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-12007-10-7520
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.558.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.558.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200845
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion