Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FERNANDO SANABRIA GALEANO
RUC
1041749-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-86480
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277175
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas