Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 109.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.132.509
Retención DNCP
₲ 390.218
Retención IVA
₲ 2.986.364
Retención Renta
₲ 1.990.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-101916
Monto Contrato
₲ 937.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.069.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.069.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284325
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE Y SOPORTE TÉCNICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas