Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 718.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38565
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.804.946
Retención DNCP
₲ 2.558.691
Retención IVA
₲ 19.581.818
Retención Renta
₲ 13.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-101916
Monto Contrato
₲ 937.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.069.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.069.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284325
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE Y SOPORTE TÉCNICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas