Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.274.619
Retención DNCP
₲ 270.836
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 1.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-87561
Monto Contrato
₲ 332.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.296.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.296.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273248
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas