Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 44.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148751
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.277.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-94593
Monto Contrato
₲ 44.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.107.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.107.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280069
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE METALINK PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas