Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 50.559.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115927
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.559.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-57607
Monto Contrato
₲ 50.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.081.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.081.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242279
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE INSTRUMENTALES QUIRURGICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas