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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0034965
Monto de la Factura
₲ 79.264.142
Nro. Solicitud de Transferencia
7804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.264.142

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-63625
Monto Contrato
₲ 159.308.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.058.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.058.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239233
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULOS POR REPRESENTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas