Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046021
Monto de la Factura
₲ 238.751.074
Nro. Solicitud de Transferencia
100009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.751.074
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-30673
Monto Contrato
₲ 471.884.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.281.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.281.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para maquinarias pesadas
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2