Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 1.180.632.845
Nro. Solicitud de Transferencia
134705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.144.575
Retención DNCP
₲ 4.515.415
Retención IVA
₲ 5.059.855
Retención Renta
₲ 34.913.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROVISA S.A.
RUC
80033204-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12018-19-171962
Monto Contrato
₲ 1.180.632.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.144.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.136.144.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Inmueble con Edificación para Oficinas del Ministerio de Desarrollo Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social