Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 411.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59938
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2017
Fecha de la Transferencia
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.172.107
Retención DNCP
₲ 1.465.848
Retención IVA
₲ 11.218.227
Retención Renta
₲ 7.478.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-135998
Monto Contrato
₲ 659.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.852.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.852.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325932
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand para la Feria Internacional de ABAV Curitiba y WTM San Pablo - 2017
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo