Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 497.156.297
Nro. Solicitud de Transferencia
3333
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.303.534
Retención DNCP
₲ 1.921.012
Retención IVA
₲ 2.130.670
Retención Renta
₲ 9.801.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABED DE KEMPER MARIA YERUTI
RUC
434313-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-144753
Monto Contrato
₲ 1.447.156.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.832.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.832.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Inmuebles - Programa TEKOHA.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social