Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004381
Monto de la Factura
₲ 1.074.992
Nro. Solicitud de Transferencia
88197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-12567
Monto Contrato
₲ 399.793.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.173.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.173.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma