Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003197
Monto de la Factura
₲ 15.459.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.459.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-13912
Monto Contrato
₲ 93.307.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.017.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.017.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193039
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma