Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001523
Monto de la Factura
₲ 1.935.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-13912
Monto Contrato
₲ 93.307.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.017.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.017.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193039
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma