Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013309
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-15469
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y ESCANER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma