Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006746
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38330
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-13911
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193039
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma