Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Monto de la Factura
₲ 2.968.583
Nro. Solicitud de Transferencia
115891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.968.583
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-14894
Monto Contrato
₲ 332.324.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.590.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.590.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197631
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar