Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003024
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56010
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-14061
Monto Contrato
₲ 403.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.161.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.161.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193039
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma