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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-13909
Monto Contrato
₲ 73.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.825.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.825.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193039
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma