Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009258
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102442
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
51/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12008-10-11898
Monto Contrato
₲ 23.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.173.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.173.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional