Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 70.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.737.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
145/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-102927
Monto Contrato
₲ 70.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.269.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.269.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1