Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0012869
Monto de la Factura
₲ 7.182.782
Nro. Solicitud de Transferencia
106789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.830.695
Retención DNCP
₲ 25.597
Retención IVA
₲ 195.894
Retención Renta
₲ 130.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-85336
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.269.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.269.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA MAHINDRA Y FORD
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social