Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000040
Monto de la Factura
₲ 463.030
Nro. Solicitud de Transferencia
79788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90452
Monto Contrato
₲ 463.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279592
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py