Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654
Monto de la Factura
₲ 4.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.098.732
Retención DNCP
₲ 15.359
Retención IVA
₲ 117.545
Retención Renta
₲ 78.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
SFP N° 17/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-98714
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.628.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.628.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas