Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002371
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.109
Retención DNCP
₲ 3.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
SFP N° 17/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-98714
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.628.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.628.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas