Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0089440
Monto de la Factura
₲ 2.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.415
Retención DNCP
₲ 8.040
Retención IVA
₲ 61.527
Retención Renta
₲ 41.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90887
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.930.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.930.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil