Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0083600
Monto de la Factura
₲ 4.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.609.409
Retención DNCP
₲ 17.273
Retención IVA
₲ 132.191
Retención Renta
₲ 88.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90887
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.930.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.930.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil