Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0107940
Monto de la Factura
₲ 2.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.344.171
Retención DNCP
₲ 8.784
Retención IVA
₲ 67.227
Retención Renta
₲ 44.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90887
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.930.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.930.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil