Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0067387
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-98392
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269460
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (HYUNDAI)
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar