Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025944
Monto de la Factura
₲ 1.922.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.915.808
Retención DNCP
₲ 6.992
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90875
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.138.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.138.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil