Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032945
Monto de la Factura
₲ 12.103.520
Nro. Solicitud de Transferencia
119772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.510.227
Retención DNCP
₲ 43.133
Retención IVA
₲ 330.096
Retención Renta
₲ 220.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90875
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.138.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.138.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil