Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0107931
Monto de la Factura
₲ 1.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173358
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.833
Retención DNCP
₲ 4.167
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-87763
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.952.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.952.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de rodados.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas