Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016624
Monto de la Factura
₲ 643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.662
Retención DNCP
₲ 2.338
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
SFP N° 16/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-98283
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.585.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.585.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas