Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019314
Monto de la Factura
₲ 2.214.750
Nro. Solicitud de Transferencia
170116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.106.187
Retención DNCP
₲ 7.893
Retención IVA
₲ 60.402
Retención Renta
₲ 40.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
SFP N° 16/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-98283
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.585.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.585.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas