Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002874
Monto de la Factura
₲ 9.732.648
Nro. Solicitud de Transferencia
134944
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.732.648
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
917/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-95390
Monto Contrato
₲ 9.732.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.255.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.255.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280161
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Informático y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Enlace con la Red Metropolitana-RMSP
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil