Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0079197
Monto de la Factura
₲ 3.042.002
Nro. Solicitud de Transferencia
61972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
10-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.002
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-13004-11-30698
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.506.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.506.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213920
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de dos Vehículos de la Marca Kia
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura