Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004412
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60919
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CE-13003-12-51517
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239173
Nombre de la Licitación
SEGUIMIENTO Y AMPLIACION DE CERTIFICACION ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico