Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018321
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73176
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CE-13003-12-54033
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.931.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232764
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensores de Sede Central
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico