Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010412
Monto de la Factura
₲ 4.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.873
Retención DNCP
₲ 15.188
Retención IVA
₲ 58.714
Retención Renta
₲ 117.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CE-12009-23-235081
Monto Contrato
₲ 1.541.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.606.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.606.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437989
Nombre de la Licitación
CVEX N° 02/2023 ? CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION - URGENCIA IMPOSTERGABLE ? PARA LA ADQUISICION DE HARINA DE TRIGO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia